Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0209/17 | prenájom dávkovača vody za 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0517/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,89 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/17 | pitná voda za 4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 59,40 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0516/19 | nákup surovín pre CV a K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 148,54 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0205/17 | za opakovanú dodávku zemného plynu za 5/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0515/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 123,24 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0204/17 | za opakovanú dodávku zemného plynu za 5/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0514/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0203/17 | za opakovanú dodávku zemného plynu za 5/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0513/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 214,16 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0202/17 | mesačný poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia a vyúčtovanie vyhotovených kopií za obd. 2-4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 166,48 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0512/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 163,49 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0201/17 | obedy zamestnancov za 3/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 143,50 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0511/19 | dodanie harddisku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 472,80 € | 02.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0200/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 8,42 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0510/19 | dodanie príslušenstva k PC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,60 € | 02.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0196/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 67,30 € | 27.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0509/19 | za správu servera a ostatné časové úkony za 9/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 614,50 € | 02.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0195/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 27.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0508/19 | za opakovanú dodávku plynu na obd 10/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 034,00 € | 02.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra |