Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0170/17 | telefonne poplatky za 3/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 97,51 € | 10.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0498/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 185,22 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0159/17 | telefonne poplatky za 3/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,77 € | 06.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0497/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 90,54 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0187/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 38,52 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0495/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 28,50 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0183/17 | nákup lámp do projektorov 2 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Web Retail s.r.o | 28876431 | 186,41 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0494/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 26,50 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0189/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 56,16 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0493/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0188/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 84,24 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0492/19 | za odbornú literaturu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 35,00 € | 13.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0186/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0491/19 | za rekonštrukciu hlavného schodišťa školy na Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Media Max, s.r.o. | 35699299 | 7 544,76 € | 25.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0185/17 | vodné stočné za 3/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 167,17 € | 20.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0490/19 | havarijné poistenie MV Doblo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 145,20 € | 24.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0166/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 07.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0484/19 | PZP MV Š Octavia za obd. 7.12.2019-7.12.2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 145,26 € | 10.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0165/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 6,52 € | 07.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0483/19 | havarijné poistenie MV Š Octavia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 369,60 € | 10.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra |