Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5686

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0164/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 50,70 € 07.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0489/19 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 69,84 € 23.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DF-42/0163/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 49,92 € 07.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0488/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 24.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DF-42/0162/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 19,66 € 07.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0487/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 33,00 € 24.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DF-42/0161/17 upratovačské práce za 3/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 06.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0486/19 nákup kovových lavičiek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 408,00 € 24.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DF-42/0157/17 mesačný poplatok za prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 06.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0473/19 nákup čistiacich potrieb do kávovarov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J.J.Darboven s.r.o 35699388 142,20 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0156/17 vodné stočné za 3/2017 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 104,76 € 05.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0481/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 9,00 € 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0155/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 21,24 € 05.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0482/19 za seminár PAM dňa 19.09.2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0154/17 za služby v oblasti PO za 3/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 05.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0480/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 30,80 € 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0153/17 telefonne poplatky za 4/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 277,48 € 05.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0479/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 524,47 € 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0152/17 opakovaná dodávka plynu za 4/2017 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 652,00 € 05.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0478/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 39,60 € 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra