Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5686

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0151/17 opakovaná dodávka plynu za 4/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 363,00 € 05.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0477/19 za služby - doplatok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pandan,s.r.o. 47866284 0,05 € 19.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0150/17 opakovaná dodávka plynu za 4/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 250,00 € 05.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0476/19 vodné stočné za 8/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 15,60 € 18.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0122/17 vyúčtovacia fa za elektrinu 2/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -62,39 € 13.03.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0475/19 vodné stočné za 8/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 178,92 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0119/17 dobropis k vyúčtovacej fa za 1/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -37,37 € 13.03.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0474/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 106,20 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0140/17 nákup surovín pre CV, PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 76,32 € 31.03.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0472/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 72,72 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0147/17 správa servera za 3/2017, ostatné úkony za mesiac Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 720,00 € 04.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0471/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0175/17 nákup žalúzií do tried Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MCe system, s.r.o. 48059641 145,95 € 11.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0470/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 56,20 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0158/17 opakovaná dodávka elektriny za 4/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 10.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0469/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 197,63 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0146/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 68,42 € 04.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0468/19 revízia elektr.spotrebičov v objekte školy na Farskeho Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELRETO s.r.o. 44736622 1 181,40 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0145/17 odstravované obedy zamestnancov školy za mes 3/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 268,55 € 31.03.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0467/19 nacenenie rozpočtu projektu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o. 36746916 300,00 € 10.09.2019 30.09.2019 Faktúra