Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5686

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0144/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 31.03.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0465/19 za výkon zodpovednej osoby za 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 11.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0143/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 29.03.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0464/19 za služby v oblasti PO za 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 10.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0142/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 149,16 € 29.03.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0463/19 odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEST Service s.r.o. 47393092 336,00 € 10.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0141/17 poplatok za seminár PAM 32,01 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 28.03.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0466/19 za opakované dodanie elektriny 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 30,00 € 11.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0121/17 opravná faktúra k vyúčtovacej fa za 1/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 30,00 € 13.03.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0485/19 poplatok za seminár Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VESNA, neziskov org. 36076911 79,98 € 26.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DF-42/0120/17 za elektrinu na obd. 2/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 620,99 € 13.03.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0450/19 dodávka a montáž klimatizačných zariadení v priestoroch školy na Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ByMaX s.r.o. 50941739 29 932,42 € 04.09.2019 23.09.2019 Faktúra
DF-42/0118/17 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 64,80 € 13.03.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0460/19 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 45,00 € 09.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DF-42/0149/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 36,00 € 05.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0457/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 227,32 € 06.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DF-42/0148/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 10,80 € 05.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0456/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 06.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DF-42/0095/17 za opakovanú dodávku elektriny za 3/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 652,38 € 03.03.2017 25.04.2017 Faktúra
DF-42/0455/19 oprava chladiaceho zariadenia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Robert PERNESCH 14008998 336,00 € 06.09.2019 18.09.2019 Faktúra