Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5686

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0129/17 Služby spojené so stretnutím riaditeľov Asociácie stredných škôl Slovenska v dňoch 4-5.4.2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SOŠ hotelových služieb a obchodu 37890115 95,40 € 20.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DF-42/0446/19 za opakovanú dodávku plynu na obd 9/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 034,00 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0128/17 vodné ,stočné za 2/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 256,96 € 20.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DF-42/0445/19 za opakovanú dodávku plynu na obd 9/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 676,00 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0114/17 telefonny poplatok za 2/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,68 € 09.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DF-42/0444/19 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LAMITEC, spol.s.r.o. 35710691 279,00 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0110/17 telekomunikačné popl. za 2/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 95,75 € 08.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DF-42/0437/19 PZP za MV DOBLO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 84,15 € 23.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0100/17 nákup učebných pomôcok -prepisovače na tabuľu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 16,56 € 06.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DF-42/0443/19 nákup surovín pre CV a K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 31,68 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0127/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 114,32 € 16.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DF-42/0442/19 nákup surovín pre CV a K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 63,39 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0126/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 26,30 € 15.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DF-42/0441/19 nákup surovín pre CV a K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 142,31 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0125/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 81,26 € 15.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DF-42/0440/19 dodanie súčiastok k IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 595,14 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0124/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 37,92 € 13.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DF-42/0439/19 konfigurácia a inštalácia kamier Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 280,00 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0123/17 za upratovacie služby za 2/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 16.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DF-42/0438/19 správa servera a ďalšie servisné ukony za 8/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 570,00 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra