Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0286/19 | za opravu vozidla | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AC max,s.r.o | 46565191 | 250,00 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0506/23 | internet Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ACS s.r.o. | 31389333 | 710,40 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0348/23 | pripojenie int.siete Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ACS s.r.o. | 31389333 | 710,40 € | 22.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0347/23 | pripojenie int.siete Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ACS s.r.o. | 31389333 | 710,40 € | 22.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0645/23 | internet Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ACS s.r.o. | 31389333 | 710,40 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0644/23 | internet Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ACS s.r.o. | 31389333 | 710,40 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0012/24 | internet Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ACS s.r.o. | 31389333 | 710,40 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0129/24 | internet Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ACS s.r.o. | 31389333 | 710,40 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0166/24 | internet Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ACS s.r.o. | 31389333 | 710,40 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0399/17 | Nákup učebníc | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AD REM distribučná agentúra | 11782889 | 1 651,92 € | 14.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0617/17 | nákup učebníc cudzieho jazyka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AD REM distribučná agentúra | 11782889 | 1 298,28 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0506/18 | nákup učebníc AJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AD REM distribučná agentúra | 11782889 | 1 984,10 € | 05.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0606/18 | nákup učebníc cudzieho jazyka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AD REM distribučná agentúra | 11782889 | 182,92 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0076/15 | nákup dezinfekčného prípravku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADIMAZ, s.r.o. | 36756890 | 52,50 € | 11.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0495/15 | dezinfekčný prostriedok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADIMAZ, s.r.o. | 36756890 | 47,40 € | 04.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0220/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 147,32 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0312/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 131,72 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/22 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 56,22 € | 27.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0073/22 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 146,64 € | 18.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0192/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 184,02 € | 08.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra |