Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0341/19 | vodné stočné za 5/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 26,75 € | 18.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0383/19 | vodné stočné za 6/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 26,75 € | 17.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0417/19 | vodné stočné za 7/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 13,38 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0476/19 | vodné stočné za 8/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 15,60 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0542/19 | vodné stočné za 9/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 22,30 € | 18.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0626/19 | vodné stočné za 10/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 24,52 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0702/19 | vodné stočné za 11/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 17,83 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0022/20 | vodné stočné za 12/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 11,15 € | 17.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0383/19 | vodné stočné za 6/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 26,75 € | 15.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0322/15 | zmäkčovač vody k umývačke riadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 396,00 € | 13.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0060/17 | nákup elektrickej výklopnej smažiacej panvice cez EKS, zml č 20172323 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 1 900,00 € | 10.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0598/18 | nákup inventáru - čokomelter | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 694,32 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0372/23 | licencia programu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 351,80 € | 30.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0016/23 | tlačiareň | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 392,39 € | 19.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0143/24 | skartovačka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 1 103,90 € | 19.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0368/18 | za sťahovanie trezoru Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Andelína Čonková | 51751003 | 180,00 € | 07.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0130/20 | ochr.pracovné pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Andrea shop s.r.o. | 36277151 | 84,70 € | 17.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0076/22 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Andrej Lučenič CAR LINE | 32155557 | 61,44 € | 23.02.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0060/24 | filtre | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Antonina Taran | 5083363 | 326,50 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0059/24 | montáž kávovaru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Antonina Taran | 5083363 | 324,00 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra |