Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0243/22 daň z nehnuteľnosti Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 36,84 € 01.06.2022 19.06.2022 Faktúra
DF-42/0059/22 poplatok za odpad 2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 2 864,10 € 07.02.2022 22.02.2022 Faktúra
DF-42/0146/15 poplatok za odvoz odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 364,98 € 09.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0068/23 poplatky OLO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 2 864,10 € 10.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0234/23 daň z nehnuteľnosti Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 36,84 € 19.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DF-42/0619/15 odvoz odpadu 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 464,52 € 31.12.2015 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0577/15 odvoz odadu 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 414,75 € 30.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0631/23 poplatky OLO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 49,77 € 22.12.2023 04.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0063/16 vybavenie do kuchyne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROMARKET Linorex s.r.o. 00604127 115,26 € 05.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0614/16 nákup inventáru do cvičnej kuchyne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROMARKET Linorex s.r.o. 00604127 597,56 € 21.11.2016 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0035/17 nákup učebných pomôcok - zariadenie do cvičnej kuchyne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROMARKET Linorex s.r.o. 00604127 168,05 € 01.02.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0619/19 nákup transportných regálov do cukrár.dielne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROMARKET Linorex s.r.o. 00604127 494,40 € 21.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DF-42/0283/20 chladnička Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROMARKET Linorex s.r.o. 00604127 1 369,20 € 16.09.2020 29.09.2020 Faktúra
DF-42/0282/20 umývačka pohárov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROMARKET Linorex s.r.o. 00604127 849,98 € 16.09.2020 29.09.2020 Faktúra
DF-42/0178/20 materiál na údržbu učební Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SEZAM s.r.o. 00633194 2 830,70 € 08.06.2020 24.06.2020 Faktúra
DF-42/0453/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 62,42 € 07.10.2015 Faktúra
DF-42/0296/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 61,43 € 24.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0035/15 nákup korenín a prísad pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 50,98 € 03.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0079/15 nákup korenín a prísad pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 202,53 € 27.02.2015 Faktúra
DF-42/0496/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 40,03 € 04.11.2015 02.12.2015 Faktúra