Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0504/23 športové vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Necy CZ28285425 341,15 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0078/15 členský príspevok za r 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 99 20,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0064/16 propagačný materiál školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 70,74 € 08.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0522/16 propagačný materiál - perá Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 223,69 € 14.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0221/17 nákup propagačného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 155,00 € 10.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0233/17 nákup reklamných predmetov -perá Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 223,69 € 16.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0166/18 nákup darčekových predmetov s logom fy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 187,29 € 04.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DF-42/0167/18 nákup darčekových predmetov s logom fy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 187,29 € 04.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DF-42/0493/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 185,49 € 23.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DF-42/0494/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 185,49 € 23.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DF-42/0538/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 78,54 € 16.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0548/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 170,05 € 23.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0374/19 nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 184,29 € 11.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0375/19 nákup nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 177,30 € 12.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0376/19 nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 164,04 € 15.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0377/19 nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 164,04 € 12.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0377/19 nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 164,04 € 04.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0376/19 nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 164,04 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0375/19 nákup nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 177,30 € 04.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0374/19 nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 184,29 € 04.07.2019 13.08.2019 Faktúra