Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0552/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 271,86 € 03.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0047/16 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 106,00 € 04.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0061/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 21,24 € 10.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0446/17 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 139,91 € 04.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0622/17 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 133,87 € 22.12.2017 04.01.2018 Faktúra
DF-42/0049/18 nákup surovín pre MV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 39,92 € 05.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0105/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 46,08 € 02.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0299/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 3,94 € 07.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DF-42/0331/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 48,79 € 28.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0071/19 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 47,63 € 11.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DF-42/0211/19 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 45,63 € 16.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0351/20 prac.odev Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 198,90 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DF-42/0189/15 nákup dezinfekčného prípravku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 21,24 € 04.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0149/15 nákup obalov a čriev pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 13,36 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0552/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 271,86 € 30.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0295/15 Cestovné poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 171,64 € 26.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0546/15 Úrazové poistenie žiakov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 500,76 € 26.11.2015 03.12.2015 Faktúra
DF-42/0306/16 skupinové poistenie zamestnancov počas zájazdu dňa 30.6.2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 54,32 € 27.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0532/16 úrazové poistenie študentov školy za šk r 2016/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 444,05 € 22.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0145/18 poistné majetku za 4/2018 až 4/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 1 776,00 € 20.03.2018 04.04.2018 Faktúra