Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0326/18 za poistenie majetku Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 180,72 € 21.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DF-42/0038/19 poistenie majetku za obd. 13.4.2019-13.4.2020 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 1 918,10 € 22.01.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0240/19 poistenie majetku Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 195,18 € 07.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DF-42/0103/20 poistenie majetku Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 1 918,10 € 20.03.2020 04.04.2020 Faktúra
DF-42/0196/20 poistenie majetku Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 195,18 € 16.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DF-42/0367/21 úrazové poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 562,46 € 20.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0407/21 zánik poistenia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 36,99 € 09.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DF-42/0397/23 úraz.poistenie žiakov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 562,46 € 18.09.2023 08.11.2023 Faktúra
DF-42/0445/22 úrazové poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 562,46 € 13.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0004/24 poistenie majetku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 279,89 € 10.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DF-42/0077/15 nákup návlekov na obuv Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MEDICA FILTER s.r.o. 00669555 191,38 € 27.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0585/18 nákup minerálok na akciu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 531,22 € 07.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0014/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 20,94 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0015/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 75,61 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0016/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,62 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0029/19 nákup surovín pre CV a K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 99,80 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0030/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 27,14 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0031/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 5,16 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0032/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 56,32 € 21.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0062/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 82,61 € 08.02.2019 18.02.2019 Faktúra