Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0396/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 65,52 € | 20.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0604/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0534/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 164,16 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0540/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 23.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0007/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0051/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0086/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 16.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0150/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 22.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0126/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0198/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 17.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0189/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 09.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0274/15 | poistenie majetku za obdobie od 1.7.2015 do 1.1.2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 395,33 € | 15.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0067/15 | havarijné poistenie motorového vozidla BA563MJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 224,35 € | 20.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0088/15 | poistenie nehnuteľnosti na Pántoch 20, Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 993,10 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/15 | poistenie majetku - notebookov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 72,58 € | 25.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0597/15 | poistenie podnikateľov 1-7/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 395,33 € | 15.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0088/16 | havarijné poistenie MV BA563MJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 200,02 € | 23.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0120/16 | poistné za majetok OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 993,10 € | 08.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0250/16 | poistné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 72,58 € | 23.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0271/16 | poistné za majetok Harmincová za obd. 1.7.2016-1.1.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 395,33 € | 07.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra |