Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0615/18 | telekomunikačné poplatky za 12/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 65,26 € | 07.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0615/17 | vodné stočné za 11/2017 POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 151,57 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0615/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 29.12.2016 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0615/15 | vrátenie gastrolístkov r. 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EDENRED Slovakia, s.r.o | 31328695 | -44,10 € | 28.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0615/15 | vrátenie gastrolístkov r. 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EDENRED Slovakia, s.r.o | 31328695 | -44,10 € | 14.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0614/23 | montáž zrkadiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Štefan Janicsek SKLENÁRSTVO - JANICSEK | 31110070 | 350,10 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0614/19 | oprava piecky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PekaStroj s.r.o. | 36554219 | 428,88 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0614/18 | nákup šatníkových skríň | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 271,36 € | 08.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0614/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 17,98 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0614/16 | nákup inventáru do cvičnej kuchyne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROMARKET Linorex s.r.o. | 00604127 | 597,56 € | 21.11.2016 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0614/15 | pitná voda Farského 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 10,80 € | 05.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0614/15 | pitná voda Farského 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 10,80 € | 04.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0613/23 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 127,48 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0613/19 | za služby počítačovej siete za 10-12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0613/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 287,11 € | 28.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0613/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 34,74 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0613/16 | odstravované obedy zamestnancov za 12/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 186,55 € | 22.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0613/15 | telefónne poplatky Farského 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 120,95 € | 04.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0613/15 | telefónne poplatky Farského 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 120,95 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0612/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,47 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra |