Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0655/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 70,85 € | 06.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0654/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 06.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0653/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 53,94 € | 12.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0653/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 99,77 € | 06.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0652/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -14,91 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0652/19 | telekomunikačné služby za 11/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 231,30 € | 05.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0651/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,60 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0651/19 | náklady spojené s riadením aktivít Teach for Slovakia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manageria, o.z. | 42136571 | 480,00 € | 19.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0650/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,29 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0650/19 | náklady za realizáciu školenia učiteľov v programe Teach for Slovakia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manageria, o.z. | 42136571 | 4 800,00 € | 19.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0649/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 818,83 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0649/19 | za nábor a výber učiteľov do programu Teach for Slovakia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manageria, o.z. | 42136571 | 2 800,00 € | 19.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0648/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 311,58 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0648/19 | za služby v oblasti PO 11/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 05.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0647/23 | služby kuriča | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Revitek s. r. o. | 48042269 | 180,00 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0647/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 73,44 € | 05.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0646/23 | servis kotla HA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Revitek s. r. o. | 48042269 | 1 941,12 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0645/23 | internet Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ACS s.r.o. | 31389333 | 710,40 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0645/19 | oprava strechy na telocvični | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 4 435,80 € | 04.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0644/23 | internet Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ACS s.r.o. | 31389333 | 710,40 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra |