Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0644/19 | oprava umývačky riadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KEMA SK, s r.o. | 31350658 | 68,40 € | 04.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0643/23 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 103,70 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0643/19 | za výkon BTS 11/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 04.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0642/23 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 252,01 € | 03.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0642/19 | za oparvu EZS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 105,36 € | 20.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0641/23 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 523,57 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0641/19 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 36,00 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0640/23 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,76 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0640/19 | správa servera a ostatné časové úkony za 11/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 680,80 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0639/23 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 04.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0639/19 | za opakovanú dodávku plynu na obd 12/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 034,00 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0638/23 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 51,30 € | 03.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0638/19 | za opakovanú dodávku plynu na obd 12/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 676,00 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0637/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 691,20 € | 03.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0637/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 140,28 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0637/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 12/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 55,33 € | 15.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0636/23 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 03.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0636/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0636/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 12/2017 EP Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 519,18 € | 15.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0636/16 | vodné stočné za 12/2016 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 189,47 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra |