Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0635/23 autofólie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Foliatech s.r.o. 50649931 170,00 € 28.12.2023 04.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0635/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 29,51 € 02.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0635/16 vyúčtovanie dodávky plynu za r 2016 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 779,21 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0634/23 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 304,56 € 22.12.2023 04.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0634/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 58,08 € 02.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0634/17 vodné stočné za 12/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 147,12 € 11.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DF-42/0634/16 vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 376,50 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0633/23 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 300,80 € 22.12.2023 04.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0633/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 68,47 € 02.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0633/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 09.01.2018 23.01.2018 Faktúra
DF-42/0633/16 vyúčtovanie dodávky plynu za 2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -21 191,28 € 19.01.2017 20.02.2017 Faktúra
DF-42/0632/23 hav.poistenie auto Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 646,28 € 22.12.2023 04.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0632/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 64,80 € 02.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0632/17 za služby v oblasti PO za 12/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 09.01.2018 23.01.2018 Faktúra
DF-42/0632/16 vyúčtovanie dodávky elektriny za r 2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 337,56 € 13.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0631/23 poplatky OLO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 49,77 € 22.12.2023 04.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0631/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 100,57 € 28.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0631/17 správa servera a ostatné úkony za mes 12/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 570,00 € 08.01.2018 23.01.2018 Faktúra
DF-42/0631/16 telekomunikačné popl Harmincová za 12/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,16 € 11.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0630/23 licencia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 118,00 € 22.12.2023 04.01.2024 Riaditeľka Faktúra