Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0630/19 za prenájom kopírky a vyúčtovanie kopii Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 225,59 € 28.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0630/17 pitná voda za 12/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk 40351386 31,50 € 08.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF-42/0630/16 za odvoz OLO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 348,39 € 10.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0629/23 inšt. práce IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 11 818,80 € 27.12.2023 04.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0629/19 za odstravované obedy zamestnancov 11/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 296,40 € 29.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0629/17 za čistiace a upratovacie práce za 12/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 08.01.2018 23.01.2018 Faktúra
DF-42/0629/16 elektrina za 12/2016 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 243,55 € 10.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0628/23 športová výbava Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PPG Group 51887819 -314,93 € 21.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DF-42/0628/19 za pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 508,20 € 27.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DF-42/0628/17 poplatok za odvoz komun odpadu za 12/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 414,75 € 08.01.2018 23.01.2018 Faktúra
DF-42/0628/16 elektrina za 12/2016 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 748,32 € 10.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0627/23 pohonné hmoty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 141,79 € 05.12.2023 03.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0627/19 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 168,96 € 25.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DF-42/0627/17 telekomunikačné popl. za 12/2017Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 251,49 € 08.01.2018 17.01.2018 Faktúra
DF-42/0627/16 vodné stočné za 12/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 115,91 € 09.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0626/23 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 42,96 € 04.12.2023 03.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0626/19 vodné stočné za 10/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 24,52 € 25.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DF-42/0626/17 telekomunikačné popl. za 12/2017Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 88,19 € 08.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0626/16 telekomunikačné poplatky za 12/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 100,50 € 09.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0625/23 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 401,05 € 04.12.2023 03.01.2024 Riaditeľka Faktúra