Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0625/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 106,20 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0625/17 | telekomunikačné popl. za 12/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,71 € | 08.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0625/16 | za výkon BTS a PZS za obd 12/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0624/23 | oprava kotolne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cyba building controls s.r.o. | 35836920 | 11 600,75 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0624/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 26.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0624/17 | prenájom kopírky za 12/2017 a vyúčtovanie vyhotovených kopii za obd.10-12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 211,90 € | 29.12.2017 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0624/16 | telefonne poplatky za 12/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 247,10 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0623/23 | revízia el. zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 4 306,30 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0623/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 423,21 € | 22.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0623/18 | vodné stočné za 12/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 207,89 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0623/17 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 128,80 € | 29.12.2017 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0623/16 | služby PO za 12/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0622/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 65,22 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0622/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 80,82 € | 22.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0622/18 | upratovačské práce za 12/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0622/17 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 133,87 € | 22.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0622/16 | správa servera a ďalšie úkony v mesiaci december 2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 767,76 € | 03.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0622/15 | El.energia Rača 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 447,48 € | 12.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0621/23 | služby kuriča | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Revitek s. r. o. | 48042269 | 180,00 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0621/19 | nákup ID náramkov na akciu Vianočná kapustnica učiteľov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Total Wristbands s.r.o. | 46406344 | 44,40 € | 22.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |