Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0621/18 oprava a servis zariadenia Energy Saver Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Betes spol. s r.o. 34127364 72,00 € 11.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0621/17 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 134,57 € 22.12.2017 04.01.2018 Faktúra
DF-42/0621/16 chemické čistenie vyvíjača pary LOOS na pracovisku OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FINECON, s.r.o. 31324061 348,00 € 05.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0621/15 El.energia Harmincova 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 838,76 € 12.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DF-42/0620/23 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 20.12.2023 03.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0620/19 dodanie a montáž bezpečnostnej siete v telocvični Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 1 578,59 € 22.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DF-42/0620/17 nákup inventáru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUAL Slovakia,s.r.o. 35705451 489,31 € 22.12.2017 04.01.2018 Faktúra
DF-42/0620/16 upratovačské práce za 12/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 29.12.2016 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0620/15 správa servera 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 200,00 € 11.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0620/15 správa servera 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 200,00 € 07.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0619/23 inter. vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LINEA SK, spol. s.ro 35716932 13 390,00 € 19.12.2023 03.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0619/19 nákup transportných regálov do cukrár.dielne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROMARKET Linorex s.r.o. 00604127 494,40 € 21.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DF-42/0619/18 správa servera a ostatné časové ukony za 12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 540,00 € 07.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0619/17 za výkon zodpovednej osoby za obd. 11-12/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 70,20 € 20.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DF-42/0619/16 dodávka pitnej vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 32,40 € 02.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0619/15 odvoz odpadu 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 464,52 € 11.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0619/15 odvoz odpadu 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 464,52 € 31.12.2015 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0618/23 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DF-42/0618/19 nákup inventáru pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUAL Slovakia,s.r.o. 35705451 114,77 € 21.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DF-42/0618/18 za služby v oblasti PO za 12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 08.01.2019 04.02.2019 Faktúra