Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0618/17 za odstravované obedy zamestnancov školy za 12/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 139,40 € 20.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0618/16 dodanie a montáž krabičiek na klúče na skrinky PHP a hydrantov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 32,04 € 29.12.2016 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0618/15 telefónne poplatky Harmincova 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,80 € 11.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0618/15 telefónne poplatky Harmincova 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,80 € 01.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0617/23 inter. vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUAL Slovakia,s.r.o. 35705451 292,80 € 19.12.2023 03.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0617/19 PZP Š Fabia na obd 05.02.2020-04.02.2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 97,90 € 12.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DF-42/0617/18 za výkon BTS za 12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 08.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0617/17 nákup učebníc cudzieho jazyka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AD REM distribučná agentúra 11782889 1 298,28 € 20.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0617/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 150,27 € 29.12.2016 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0617/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 81,60 € 28.12.2015 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0617/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 81,60 € 21.12.2015 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0616/23 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. 35755563 72,62 € 18.12.2023 03.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0616/19 PZP Ducato na obd 05.02.2020-04.02.2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 119,90 € 12.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DF-42/0616/18 telekomunikačné poplatky za 12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 215,77 € 08.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0616/17 vodné stočné za 11/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 517,42 € 20.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0616/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 44,88 € 29.12.2016 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0616/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 50,84 € 23.12.2015 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0616/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 50,84 € 22.12.2015 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0615/23 členský poplatok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 150,00 € 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DF-42/0615/19 nákup spotrebneho materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J.J.Darboven s.r.o 35699388 194,16 € 20.11.2019 03.12.2019 Faktúra