Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0234/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 383,03 € | 27.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0103/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 98,04 € | 09.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0104/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 98,04 € | 09.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0402/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 378,14 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0153/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 239,15 € | 24.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0402/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 155,89 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0381/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 208,99 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0352/20 | rekl.predmety | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 133,50 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0338/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 133,50 € | 15.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0342/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 182,00 € | 15.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0315/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 182,00 € | 05.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0366/17 | nákup spotrebného materiálu - odpadové koše | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Marian Podlesny - Standmar | 75875993 | 149,50 € | 25.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0291/20 | interiér.vybavenie učebne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MEXTRA GROUP | 75430392 | 1 035,32 € | 14.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0537/19 | nákup učebných pomocok - nástenných obrazov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Marek Dvorák | 65809921 | 410,40 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0507/18 | Nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Marek Dvorák | 65809921 | 387,20 € | 06.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0386/22 | inv.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Marek Dvorák | 65809921 | 894,40 € | 22.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0428/23 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Marek Dvorák | 65809921 | 330,00 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0304/21 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Marek Dvorák | 65809921 | 387,20 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/15 | nákup umývačky riadu - EKS zml. č.Z201512870 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | COOP Servis spol. s r.o. | 655180 | 2 750,00 € | 27.08.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0200/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 8,42 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra |