Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0510/22 | športové náradie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 1 978,65 € | 22.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0087/21 | telefony | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | reichelt elektronik GmbH | 58715331 | 723,44 € | 01.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0486/16 | za opakovanú dodávku plynu OV Harmincová 11/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slov.plyn.priemysel,s.p. | 584932 | 3 778,00 € | 02.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0485/16 | za opakovanú dodávku plynu OV Rača 11/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slov.plyn.priemysel,s.p. | 584932 | 888,00 € | 02.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0484/16 | za opakovanú dodávku plynu Farského 11/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slov.plyn.priemysel,s.p. | 584932 | 841,00 € | 02.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/22 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz kuchárov a cukrárov | 584363 | 20,00 € | 16.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0076/18 | členský poplatok za r 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz kuchárov a cukrárov | 584363 | 35,00 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/15 | Členský poplatok na rok 2015 a zápisné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz kuchárov a cukrárov | 584363 | 39,00 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0120/24 | oprava zabezpeč. systému | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jana Zámečníková | 55776876 | 69,60 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/24 | montáž zabezpeč. systému | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jana Zámečníková | 55776876 | 6 154,68 € | 03.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0186/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Farmár Švec s.r.o. | 55667392 | 480,00 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0364/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Farmár Švec s.r.o. | 55667392 | 400,00 € | 30.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0547/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Farmár Švec s.r.o. | 55667392 | 1 440,00 € | 27.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/23 | verej.obstarávanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AIOLOS Consulting s.r.o. | 54611415 | 3 337,94 € | 24.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0044/22 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Creative Media Company s.r.o. | 54169224 | 845,00 € | 01.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0171/22 | stav.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Markovych Yevhenii | 54027055 | 350,00 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0146/24 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 1 778,05 € | 21.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/24 | kuch. suroviny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 87,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0643/23 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 103,70 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0515/23 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 1 683,00 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra |