Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0585/16 | stravné lístky za 12/2016 EP Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 66,15 € | 13.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0020/17 | stravné lístky Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 66,15 € | 23.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0064/17 | stravné lístky za 2/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 56,70 € | 09.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0101/17 | za stravné lístky 3/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 72,45 € | 03.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/17 | stravné za 5/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 66,15 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0277/17 | za stravné lístky Harmincová 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 63,00 € | 07.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0592/15 | stravné 12/2015 Hramincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 66,16 € | 01.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0413/15 | nákup školského nábytku na OPV Rača - EKS zml č. Z201517745 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 709,01 € | 17.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0179/22 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Richard Matúšovský | 52325792 | 464,00 € | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0366/23 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dávid Vorčák | 41964012 | 237,78 € | 01.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0152/24 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 5 700,00 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0153/24 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 2 052,00 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0388/15 | Zariadenie konferenčenej miestnosti - drevené stoličky - EKS Z201517744 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DREVEX EU, s.r.o. | 36835463 | 3 994,70 € | 07.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0325/22 | stavebné úpravy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AVAL s.r.o. | 31439080 | 21 494,68 € | 04.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0392/22 | stavebné úpravy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AVAL s.r.o. | 31439080 | 10 807,59 € | 14.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0362/15 | výjazdové zasadanie pedagogickej rady , fa vystavená na 78064,00 CZK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | INTER ZNOJEMIA Group,a.s. | 26910420 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 882,19 € | 27.08.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||
| DF-42/0368/15 | nákup pracov.prístroja -vŕtacie kladivo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | COMSIT BRATISLAVA s.r.o. | 35745207 | 119,00 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0077/15 | nákup návlekov na obuv | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MEDICA FILTER s.r.o. | 00669555 | 191,38 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0084/15 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | COMSIT BRATISLAVA s.r.o. | 35745207 | 48,00 € | 02.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0165/15 | súťaž MORAVSKÝ POHÁR 2015 -štartovné, stravné ,ubytovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Strední škola hotelova a služeb | 47934832 | 97,25 € | 17.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra |