Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0410/16 | oprava regulačnej stanice plynu (odstránenie havarijného stavu) v objekte na Farského 9 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 1 422,34 € | 22.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0568/16 | stavebné práce v stolovni a maľovanie v cukrárenskej dielni v objekte školy na Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stasyko s.r.o. | 35856939 | 1 200,99 € | 07.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0348/22 | stav.dozor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stasyko s.r.o. | 35856939 | 600,00 € | 24.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0390/22 | stav.dozor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stasyko s.r.o. | 35856939 | 700,00 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0424/21 | suroviny akcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 139,09 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0515/23 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 1 683,00 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0643/23 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 103,70 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/24 | kuch. suroviny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 87,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0146/24 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 1 778,05 € | 21.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0059/15 | nákup tovaru podľa zmluvy 2015344_Z | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Intervia s.r.o | 44534582 | 126,50 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0158/15 | nákup kancelárskeho papiera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Intervia s.r.o | 44534582 | 99,98 € | 14.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0254/18 | dodanie a montáž žaluzii | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZÁMKOVÉ CENTRUM s.r.o. | 51203405 | 687,90 € | 14.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0386/18 | dodávka a montáž žaluzií | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZÁMKOVÉ CENTRUM s.r.o. | 51203405 | 185,50 € | 03.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0007/19 | zameranie, dodanie a montáž žaluzii | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZÁMKOVÉ CENTRUM s.r.o. | 51203405 | 250,98 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0292/19 | dodanie a montáž žaluzií | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZÁMKOVÉ CENTRUM s.r.o. | 51203405 | 184,78 € | 29.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0160/23 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZÁMKOVÉ CENTRUM s.r.o. | 51203405 | 410,00 € | 13.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0299/15 | vyhotovenie videozáznamu záverečnej skúšky - kuchár, čašník, servírka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 150,00 € | 29.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0282/15 | vyhotovenie videozáznamu akcie Deň izraelskej kuchyne a Maturitné skúšky 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 300,00 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0575/15 | spracovanie video záznamu "Srbská kuchyňa" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 150,00 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0235/16 | vyhotovenie a spracovanie video záznamu a fotografií z akcie Deň vietnamskej kuchyne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 200,00 € | 13.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra |