Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0536/16 Vyhotovenie a spracovanie video záznamu z akcie"Deň Indonézskej kuchyne" konanej dňa 27.10.2016 v budove školy na Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 200,00 € 18.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0255/17 Vyhotovenie a spracovanie videozáznamu z akcie "Rakúska kuchyňa" zo dňa 11.5.2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 200,00 € 30.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DF-42/0317/17 za vyhotovenie a spracovanie video záznamu a fotografie z akcie "Svet kávy v záhrade" zo dňa 20.6.2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 200,00 € 06.07.2017 10.08.2017 Faktúra
DF-42/0482/17 Za vyhotovenie a spracovanie videozáznamu z akcie "Bulharská kuchyňa" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 200,00 € 23.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0134/18 videozáznam z akcie "Praktická časť maturitných skúšok"zo dňa 19.2.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 250,00 € 13.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0155/15 vyhotovenie a spracovanie video záznamu z akcií Deň talianskej a gréckej kuchyne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 300,00 € 14.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0575/15 spracovanie video záznamu "Srbská kuchyňa" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 150,00 € 26.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0011/17 nákup učebných pomôcok pre OV cukrár Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CuPo s.r.o 44081090 95,38 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0306/17 dobropis k fa č 11/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CuPo s.r.o 44081090 -19,00 € 20.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DF-42/0681/19 tesnenie na pec Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ľubomír Podsedník ISP 33208255 81,60 € 17.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0390/15 za telekomunikačné služby - Harmincová, 8/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,66 € 09.09.2015 08.10.2015 Faktúra
DF-42/0382/15 za telekomunikačné služby 8/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 142,98 € 07.09.2015 08.10.2015 Faktúra
DF-42/0457/15 telefóny Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 26,02 € 09.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DF-42/0450/15 telefónne poplatky 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 130,16 € 06.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DF-42/0363/15 telefonné poplatky za 7/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 118,81 € 28.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0252/15 telefónne poplatky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 137,54 € 08.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0270/15 telekomunikačné služby 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 25,70 € 10.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0041/15 telefónne poplatky - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,96 € 10.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0045/15 telefónne poplatky - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 166,01 € 09.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0090/15 telefónne poplatky - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 25,19 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra