Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0258/18 | nákup spotrebného a čistiaceho materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 148,56 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0416/18 | PZP za MV BA 423OX | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 84,15 € | 17.09.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0543/18 | nákup spotrebného materiálu - odvápňovacie tablety | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 56,88 € | 21.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0508/18 | havarijné poistenie motorového vozidla BL 747NO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 378,00 € | 07.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0509/18 | PZP za MV BA 747NO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 132,05 € | 07.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0510/18 | PZP za MV BA 423OX | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 132,00 € | 07.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0039/19 | poistenie MV Fiat Ducato za obd. 05.02.2019-04.02.2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 109,00 € | 28.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0040/19 | poistenie MV Š Fabia za obd. 05.02.2019-04.02.2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 89,00 € | 28.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0098/19 | nákup čistiacich potrieb a inventáru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 80,23 € | 28.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/19 | startovné, ubytovanie a strava pre účastníkov súťaže Moravský pohár 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VOŠ, SOŠ,SOU BZENEC | 00053155 | Stavebné práce, opravárenské práce | 154,58 € | 10.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | ||||
| DF-42/0286/19 | za opravu vozidla | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AC max,s.r.o | 46565191 | 250,00 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/19 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 93,42 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0437/19 | PZP za MV DOBLO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 84,15 € | 23.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0473/19 | nákup čistiacich potrieb do kávovarov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 142,20 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0483/19 | havarijné poistenie MV Š Octavia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 369,60 € | 10.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0484/19 | PZP MV Š Octavia za obd. 7.12.2019-7.12.2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 145,26 € | 10.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0490/19 | havarijné poistenie MV Doblo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 145,20 € | 24.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0615/19 | nákup spotrebneho materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 194,16 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0616/19 | PZP Ducato na obd 05.02.2020-04.02.2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 119,90 € | 12.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0617/19 | PZP Š Fabia na obd 05.02.2020-04.02.2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 97,90 € | 12.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |