Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0571/23 | hav.poistenie auto | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 369,60 € | 18.09.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0151/24 | webinár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 27180271 | 178,80 € | 25.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0237/20 | zhotovenie zábradlia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KLBS s.r.o. | 46534784 | 1 250,00 € | 11.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0087/21 | telefony | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | reichelt elektronik GmbH | 58715331 | 723,44 € | 01.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/15 | Členský poplatok na rok 2015 a zápisné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz kuchárov a cukrárov | 584363 | 39,00 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0076/18 | členský poplatok za r 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz kuchárov a cukrárov | 584363 | 35,00 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/22 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz kuchárov a cukrárov | 584363 | 20,00 € | 16.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0525/15 | Inzercia pracovnej pozície | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Profesia s.r.o. | 35800861 | 70,80 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0155/22 | čerpanie SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tesco Stores a.s. | 31321828 | 1 410,00 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0163/24 | poukážky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tesco Stores a.s. | 31321828 | 1 040,00 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0273/15 | hygienické potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | OFFICE STAR s.r.o. | 46323546 | 74,99 € | 12.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0374/21 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Inštitut vzdelavania | 40105415 | 30,00 € | 25.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0401/21 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Inštitut vzdelavania | 40105415 | 30,00 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0008/22 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Inštitut vzdelavania | 40105415 | 90,00 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/22 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Inštitut vzdelavania | 40105415 | 30,00 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0395/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 09.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0394/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 14.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0301/15 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 75,60 € | 30.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0302/15 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 48,60 € | 30.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0446/15 | suroviny pre OV CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 108,00 € | 28.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra |