Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0182/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 108,00 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0183/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 145,80 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/15 | nákup surovín - vajec - pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 27.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0049/15 | nákup vajec pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 03.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0070/15 | nákup surovín - vajce - pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 18.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0099/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0283/15 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 54,00 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0232/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 108,00 € | 25.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0275/15 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 108,00 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0205/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 07.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0191/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 28.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0145/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 145,80 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0144/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 97,20 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0364/15 | za služby v oblasti Požiarnej ochrany za 8/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 02.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0437/15 | za služby v oblasti PO za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 02.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0298/15 | oprava a skúšky hasiacich prístrojov Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 46,80 € | 24.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/15 | za služby v oblasti požiarnej ochrany za 1/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 04.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0095/15 | za služby v oblasti požiarnej ochrany za 2/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 04.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0340/15 | služby v oblasti Požiarnej ochrany 7/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 05.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/15 | za služby v oblasti PO za 6/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 08.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra |