Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0501/22 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 156,50 € | 14.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0478/22 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 372,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0418/22 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 372,00 € | 01.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0636/23 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 03.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0630/23 | licencia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 118,00 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0578/23 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0552/23 | obnovenie domén | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 17,00 € | 27.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0049/24 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0102/24 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0101/24 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 9,00 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0109/24 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 9,00 € | 04.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0160/24 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0301/21 | náradie do telocvične | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | eFitness a.s. | 27518876 | 3 089,00 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0334/20 | TV náradie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 1 116,22 € | 14.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0483/21 | notebooky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maroš Bračok - ONE.net | 41604270 | 2 860,00 € | 21.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0369/15 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 85,00 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0060/15 | nákup čistiacich potrieb na základe kúpnej zmluvy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 105,99 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/15 | čistiace a leštiace prostriedky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 203,98 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0474/15 | toaletný papier + utierky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 89,96 € | 20.10.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0553/15 | hygienické potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 94,21 € | 24.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra |