Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0550/17 | členský príspevok za 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 100,00 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0575/22 | členskpý príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 100,00 € | 20.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0615/23 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 150,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0403/20 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 23,45 € | 16.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0135/21 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 15,77 € | 19.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0218/21 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 19,92 € | 20.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0242/20 | Germicídny žiarič PROLUX | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 888,30 € | 17.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0134/22 | právne služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mgr.Drahomír Kriváň | 50918320 | 42,00 € | 15.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/15 | členské 2015 Slov. zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 09.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/16 | členský príspevok za r 2016 v SZPCC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 01.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0253/17 | členský príspevok na r 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 29.05.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/18 | členský príspevok za r 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 22.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0249/19 | členský príspevok za r 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 13.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0163/20 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0149/21 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 21.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0165/23 | členskpý príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 13.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0055/24 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0134/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Oxygenic s.r.o. | 28938593 | 64,07 € | 14.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0422/19 | dodanie IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 853,58 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0423/19 | dodanie manažment zariadenia pre WIFI siť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 192,00 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |