Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0440/19 dodanie súčiastok k IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 595,14 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0511/19 dodanie harddisku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 472,80 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0579/19 dodanie PC a komponentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 341,40 € 06.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0684/19 montáž a dodanie IP kamery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 474,00 € 17.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0189/20 montáž štruktúr.kabeláže Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 35 750,40 € 10.06.2020 24.06.2020 Faktúra
DF-42/0020/21 portál WWW Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 172,80 € 01.02.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0054/21 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 518,40 € 02.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DF-42/0085/21 servis servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 08.04.2021 22.04.2021 Faktúra
DF-42/0116/21 správa servera+servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 30.04.2021 13.05.2021 Faktúra
DF-42/0144/21 IT technika Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 295,32 € 20.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DF-42/0143/21 wifi IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 187,20 € 20.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DF-42/0142/21 rekonštrukcia kabeláže budovy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 14 200,30 € 20.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DF-42/0159/21 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 31.05.2021 20.06.2021 Faktúra
DF-42/0198/21 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 01.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0234/21 správa portálu+servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 02.08.2021 16.08.2021 Faktúra
DF-42/0271/21 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 02.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DF-42/0325/21 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 518,40 € 01.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0384/21 správa portálu+servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 02.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DF-42/0450/21 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 01.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0489/21 správa portálu+servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 31.12.2021 31.01.2022 Faktúra