Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0003/24 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0637/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 691,20 € | 03.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0629/23 | inšt. práce IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 11 818,80 € | 27.12.2023 | 04.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0585/23 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0579/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 518,40 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0048/24 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 547,20 € | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0044/24 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0103/24 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 547,20 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0107/24 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0161/24 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 547,20 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0164/24 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0388/19 | správa servera, ostatné časové úkony za 7/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 598,00 € | 02.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0389/19 | oprava počítača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 71,60 € | 02.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0391/19 | nákup monitoru a súčiastok k PC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 306,50 € | 06.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0419/19 | dodanie servera SYNOLOGY | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 986,00 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0420/19 | dodanie monitoru a príslušenstvo k PC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 428,10 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0421/19 | montáž IP zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 360,00 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0438/19 | správa servera a ďalšie servisné ukony za 8/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 570,00 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0439/19 | konfigurácia a inštalácia kamier | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 280,00 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0509/19 | za správu servera a ostatné časové úkony za 9/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 614,50 € | 02.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra |