Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0019/21 | správa servera+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 506,00 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0053/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0084/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0117/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 30.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0145/21 | dochádz.systém | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 320,00 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0158/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 31.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0197/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0233/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 02.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0292/21 | montáž IP kamier | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 682,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0302/21 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 16,50 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0321/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0385/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0431/21 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 16,50 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0447/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0488/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 310,01 € | 31.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0042/22 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0082/22 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0167/22 | správa servera + TV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 188,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/22 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 2 186,00 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |