Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0635/23 | autofólie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Foliatech s.r.o. | 50649931 | 170,00 € | 28.12.2023 | 04.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0101/21 | autorský dozor stavby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 4 204,98 € | 15.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0244/21 | autorský dozor stavby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 4 204,98 € | 05.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/22 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 883,00 € | 27.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0165/22 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 150,00 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0275/22 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 143,00 € | 16.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0383/23 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 40,00 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0308/23 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 260,00 € | 19.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0302/23 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 140,00 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/23 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 90,00 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0503/22 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 549,00 € | 14.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0443/22 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 330,00 € | 12.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/24 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 410,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0193/24 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 130,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0391/23 | bal | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 178,54 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0203/22 | bal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 71,16 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0460/22 | bal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 258,15 € | 26.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0367/16 | baliaci mat. pre Cv a PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 132,49 € | 25.08.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0519/15 | baliaci materiál pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 68,05 € | 13.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0570/15 | baliaci materiál pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 202,88 € | 03.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra |