Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0327/15 | zväzba triedných kníh za šk. rok 2015/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Eva MATLOVIČOVÁ - umel.kníhviazačstvo | 35170506 | 332,10 € | 21.07.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/17 | zváracie práce v budove školy na Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Peter Kamenský - zámočníctvo | 44016069 | 60,00 € | 29.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0089/20 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 204,60 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/20 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 143,28 € | 15.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0158/20 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 87,58 € | 12.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0188/20 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 100,93 € | 08.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0204/20 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 116,56 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0238/20 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 98,70 € | 13.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0337/20 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 114,19 € | 15.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0374/20 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 114,17 € | 18.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0008/21 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 205,91 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0322/15 | zmäkčovač vody k umývačke riadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 396,00 € | 13.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0038/24 | žiarovky -projektory | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Web Retail s.r.o | 28876431 | 364,14 € | 30.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0265/20 | žiaci ASC agenda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 151,00 € | 03.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0237/20 | zhotovenie zábradlia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KLBS s.r.o. | 46534784 | 1 250,00 € | 11.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0283/18 | zhotovenie nových el.prívodov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý | 41120841 | 242,75 € | 05.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0476/18 | zhotovenie elektroinštalácie pre projektor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý | 41120841 | 105,45 € | 11.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0433/19 | zhotovenie elektr.prívodov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý | 41120841 | 215,00 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0367/18 | zhotovenie a dodávka nerezových stolov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KEMA, spol. s r.o. | 35782161 | 598,80 € | 06.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0117/24 | zdravot. pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Unizdrav Prešov s.r.o. | 36515388 | 252,60 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra |