Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0605/15 | baliaci materiál pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 95,53 € | 10.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/16 | baliaci materiál pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 89,46 € | 22.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0605/15 | baliaci materiál pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 95,53 € | 07.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0144/20 | baliaci materiál pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Rajapack s.r.o. | 50398385 | 37,56 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0171/20 | baliaci materiál pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Rajapack s.r.o. | 50398385 | 63,85 € | 28.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0356/23 | časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Poradca podnikatela,s.r.o | 31592503 | 204,00 € | 21.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0165/24 | časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LV PROMO, spol.s r.o. | 35977264 | 65,88 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0281/23 | časopisy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 234,72 € | 22.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0192/21 | catering | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jurišta spol.s.r.o. | 17309557 | 300,00 € | 21.06.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0417/22 | catering "Župný deň" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 9 436,32 € | 01.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0668/19 | catering na podujatí Vianočná kapustnica | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 13 016,76 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0271/19 | cateringové služby na podujatí "Učiteľský piknik" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jurišta spol.s.r.o. | 17309557 | 360,00 € | 20.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0594/18 | cateringové služby na podujetie "Vianočná kapustnica učiteľov" zo dňa 4.12.2018 v priestoroch Starej Tržnice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 10 880,40 € | 11.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0465/22 | ceny na súťaž | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | dm drogerie markt s.r.o. | 31393781 | 760,00 € | 02.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0157/22 | čerpanie SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 45,00 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0155/22 | čerpanie SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tesco Stores a.s. | 31321828 | 1 410,00 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0273/22 | čerpanie SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Kúpele Bojnice | 31638694 | 5 877,40 € | 16.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0307/22 | čerpanie SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Kúpele Bojnice | 31638694 | -16,60 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0351/23 | cest.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 16,20 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0295/15 | Cestovné poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 171,64 € | 26.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra |