Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0134/23 | čistenie komína | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 120,00 € | 27.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0429/23 | čistenie komínov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 138,00 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0148/24 | čistenie komínov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 138,00 € | 21.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0267/21 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 178,74 € | 26.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0307/21 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 459,46 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0364/21 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 185,19 € | 18.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0393/21 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 491,78 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0073/22 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 146,64 € | 18.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0212/22 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 69,31 € | 08.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0041/23 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 175,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/15 | čistiace a leštiace prostriedky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 203,98 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0378/16 | čistiace a upratovacie práce za 8/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 02.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0498/16 | čistiace a upratovačské práce za 10/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 03.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0427/16 | čistiace a upratovačské práce za 9/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 03.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0603/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEDNARIK Ľuboš-sanitárna technika, | 34441204 | 202,00 € | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0030/16 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEDNARIK Ľuboš-sanitárna technika, | 34441204 | 140,62 € | 27.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0092/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 135,36 € | 11.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 98,52 € | 17.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 68,08 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0293/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 311,78 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra |