Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0278/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 87,05 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0280/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 28,08 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0281/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 52,80 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0282/15 vyhotovenie videozáznamu akcie Deň izraelskej kuchyne a Maturitné skúšky 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 300,00 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0276/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 168,48 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0275/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 108,00 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0285/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 16.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0283/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 54,00 € 17.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0284/15 nákup surovín sklad mäsa Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 170,66 € 17.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0287/15 upratovacie práce za 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 17.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0290/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 18,43 € 18.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0291/15 nákup surovín - sklad mäsa Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 202,52 € 19.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0288/15 dodávka vody za 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 638,03 € 22.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0293/15 prefakturácia voda za 5/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 78,61 € 22.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0289/15 vybavenie školského technologického centra Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROLUX s.r.o. 36413186 91,39 € 22.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0296/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 61,43 € 24.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0298/15 oprava a skúšky hasiacich prístrojov Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 46,80 € 24.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0232/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 108,00 € 25.06.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0295/15 Cestovné poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 171,64 € 26.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0299/15 vyhotovenie videozáznamu záverečnej skúšky - kuchár, čašník, servírka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 150,00 € 29.06.2015 24.07.2015 Faktúra