Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0052/15 nákup baliaceho materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 144,73 € 10.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0054/15 za výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 79,00 € 11.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0076/15 nákup dezinfekčného prípravku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADIMAZ, s.r.o. 36756890 52,50 € 11.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0053/15 zálohová platba za elektrinu - OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 13.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0055/15 mimoriadne účtovnícke práce pri uzávierke a závierke r.2014 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Vágner-účtovníctvo 31740103 980,00 € 16.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0056/15 pracovné oblečenie študentov na akciu Gastro Danubia 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZEDA s.r.o. 36225185 74,45 € 16.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0057/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 187,50 € 16.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0058/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 396,79 € 16.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0059/15 nákup tovaru podľa zmluvy 2015344_Z Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Intervia s.r.o 44534582 126,50 € 16.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0060/15 nákup čistiacich potrieb na základe kúpnej zmluvy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 105,99 € 16.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0071/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 16.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0061/15 dodávka vody za 1/2015 na Harmincovej 1 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 167,17 € 18.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0070/15 nákup surovín - vajce - pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 162,00 € 18.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0064/15 nákup baliaceho materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 59,33 € 19.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0065/15 za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za 1.Q 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,Zdruz.pouz.SADS 17055270 149,37 € 19.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0066/15 refakturácia vodného za 1/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 75,25 € 19.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0063/15 príspevok na činnosť CPaCRZS na rok 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Cech pekarov a cukrarov 35592931 54,00 € 20.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0067/15 havarijné poistenie motorového vozidla BA563MJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 224,35 € 20.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0068/15 vodné za obd 1/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 348,28 € 20.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0062/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 248,86 € 25.02.2015 23.03.2015 Faktúra