Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0072/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 206,65 € 25.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0073/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäsovýroba- Bitúnok Tomášov, s.r.o 46170286 99,77 € 25.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0075/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 75,31 € 26.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0074/15 nákup dezinfekčného prípravku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FERLUK, s.r.o. 44711191 67,79 € 26.02.2015 Faktúra
DF-42/0079/15 nákup korenín a prísad pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 202,53 € 27.02.2015 Faktúra
DF-42/0080/15 obedy zamestnancov za 2/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Skolska jedalen pri ZŠI 31746578 200,90 € 27.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0081/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 117,66 € 27.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0082/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 52,92 € 27.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0083/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 141,34 € 27.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0077/15 nákup návlekov na obuv Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MEDICA FILTER s.r.o. 00669555 191,38 € 27.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0084/15 nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 COMSIT BRATISLAVA s.r.o. 35745207 48,00 € 02.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0085/15 nákup pitnej vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 43,20 € 03.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0086/15 prenájom dávkovača vody za 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 03.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0087/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 97,75 € 03.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0095/15 za služby v oblasti požiarnej ochrany za 2/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 04.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0078/15 členský príspevok za r 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 99 20,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0094/15 ročný členský poplatok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 33,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0096/15 zálohová platba za plyn - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0097/15 zálohová platba za plyn na Pántoch 20, Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0098/15 zálohová platba za plyn - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra