Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0175/15 predplatné za časopis Gastro Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROPRESS s.r.o. 45954691 74,70 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0176/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 195,62 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0177/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 178,69 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0178/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 83,81 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0179/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 48,06 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0180/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 48,06 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0170/15 nákup kompaktnej ozvučovacej súpravy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PROELING, s.r.o. 31340229 355,73 € 23.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0184/15 náhradná lampa do interaktívneho projektora s montážou Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. 31345638 324,00 € 24.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0166/15 nákup zariadenia - kovové lavice Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 REMOS spol.s r.o. 35890941 620,40 € 24.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0185/15 účtovnícke a rozpočtárske práce za 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Vágner-účtovníctvo 31740103 980,00 € 28.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0191/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 162,00 € 28.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0190/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 139,34 € 29.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0186/15 vodné za obd 3/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 450,80 € 29.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0188/15 obedy zamestnancov za 4/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Skolska jedalen pri ZŠI 31746578 190,65 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0187/15 za prenájom kopírovacieho stroja 4/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 99,60 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0189/15 nákup dezinfekčného prípravku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 21,24 € 04.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0199/15 prenájom dávkovača vody za 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 05.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0200/15 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 27,00 € 05.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0193/15 výroba firemných tabúľ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 POLYPRINT s.r.o. 45261521 209,40 € 05.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0197/15 zálohová platba za elektrinu -Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 06.05.2015 16.06.2015 Faktúra