Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0198/15 telefónne poplatky Orange za 4/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 267,56 € 06.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0192/15 nákup učebnej pomôcky- publikácie História slovenského pekárstva Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PROMP, spol. s r.o. 35947080 49,50 € 06.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0202/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 38,88 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0203/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 69,11 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0201/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 19,44 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0195/15 zálohová platba za plyn - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0196/15 zálohová platba za plyn - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0194/15 zálohová platba za plyn - Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0208/15 telefónne poplatky - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 134,24 € 07.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0207/15 telefónne poplatky - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,98 € 07.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0206/15 za služby v oblasti požiarnej ochrany za 4/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 07.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0204/15 stravné lístky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 59,85 € 07.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0205/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 162,00 € 07.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0211/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 71,84 € 11.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0212/15 elektrina za 4/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 839,51 € 12.05.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0213/15 elektrina za 2/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 83,88 € 12.05.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0218/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 77,88 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0210/15 poplatok za odvoz komun. odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 431,34 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0215/15 vodné za obd 2/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 176,09 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0216/15 vodné za obd 2/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 164,95 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra