Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0623/23 | revízia el. zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 4 306,30 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0630/23 | licencia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 118,00 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0632/23 | hav.poistenie auto | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 646,28 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0628/23 | športová výbava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PPG Group | 51887819 | -314,93 € | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0624/23 | oprava kotolne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cyba building controls s.r.o. | 35836920 | 11 600,75 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0622/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 65,22 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0620/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0621/23 | služby kuriča | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Revitek s. r. o. | 48042269 | 180,00 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0617/23 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 292,80 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0619/23 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LINEA SK, spol. s.ro | 35716932 | 13 390,00 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0618/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0616/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 72,62 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0615/23 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 150,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0598/23 | flambovací vozík | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROLUX s.r.o. | 36413186 | 1 582,32 € | 18.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0613/23 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 127,48 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0614/23 | montáž zrkadiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Štefan Janicsek SKLENÁRSTVO - JANICSEK | 31110070 | 350,10 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0612/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,47 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0611/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 242,05 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0610/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,31 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0609/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 483,94 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra |