Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0077/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,13 € | 16.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0179/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,13 € | 16.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0377/15 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 16,20 € | 02.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0464/18 | nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 16,20 € | 04.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0351/23 | cest.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 16,20 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0398/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 16,22 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0367/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 16,50 € | 08.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/20 | webhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 16,50 € | 23.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0375/20 | poplatok za doménu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 16,50 € | 24.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/21 | súdny poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská pošta | 36631124 | 16,50 € | 22.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0302/21 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 16,50 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0431/21 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 16,50 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0540/16 | nákup učebných pomôcok - popisovačov na tabulu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 16,56 € | 24.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0100/17 | nákup učebných pomôcok -prepisovače na tabuľu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 16,56 € | 06.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0134/16 | nákup toneru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 17,00 € | 15.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0552/23 | obnovenie domén | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 17,00 € | 27.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0215/21 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 17,06 € | 12.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0086/18 | nákup tlačív k maturitám | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 17,20 € | 20.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0328/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 17,27 € | 08.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0217/16 | nákup popisovačov na tabulu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 17,28 € | 05.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra |