Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0448/16 | za vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOS GaHS- Harmincova 1-na základe zmluvy o Dielo č.09/2015 a dodatku 1 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 104 760,00 € | 05.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0283/23 | zastrešenie terasy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 50 794,44 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0698/19 | za rekonštrukciu palubovky v telocvični školy na Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KORATEX a.s. | 31332277 | 35 858,28 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0189/20 | montáž štruktúr.kabeláže | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 35 750,40 € | 10.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0346/16 | oprava technologie plynovej kotolne - dodávka a MTZ plynového kotla na EP Harmincová 1, BA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 35 647,50 € | 27.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0170/16 | Za vypracovanie dokumentácie - pasportu akcie "Rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS" na základe Zmluvy o dielo č.09/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 35 532,00 € | 07.04.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0421/16 | nákup vybavenia cvičnej kuchyne - prístroje / zmluva cez EKS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LUKNAR s.r.o | 35944421 | 35 000,04 € | 27.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0005/22 | plyn.kotolňa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 34 250,32 € | 10.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0576/23 | os.automobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Auto Lamač spol.s r.o. | 31327931 | 33 250,00 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0450/19 | dodávka a montáž klimatizačných zariadení v priestoroch školy na Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ByMaX s.r.o. | 50941739 | 29 932,42 € | 04.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0379/20 | oprava soc.zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Thermklima s.r.o. | 50958615 | 29 242,72 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0432/19 | rekonštrukcia chodníkov v areali školy a výmena vstupných brán | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 28 678,40 € | 26.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0390/17 | za vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOS GaHS Farského 9v Bratislave" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 28 356,00 € | 01.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/21 | výmena podláh | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 27 444,00 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0555/19 | Rekonštrukcia učebne stolovania | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 27 143,52 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0538/17 | za vypracovanie projektu prestavebné povolenie a realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS" v zmysle zmluvy o dielo č.09/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 26 190,00 € | 27.10.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0008/16 | vyúčtovanie plynu Harmincova r. 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 25 672,87 € | 15.01.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0574/16 | nákup osobného motorového vozidla - EKS KZ Z201643508_Z | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Todos Bratislava s. r.o. | 31319823 | 23 952,60 € | 08.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0462/19 | dodávka a montáž pece a kysiarne k peci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TECHNOPEK s.r.o. | 35736615 | 23 882,40 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0449/16 | za vypracovanie projektu prestavebné povolenie a realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOS GaHS- Na Pántoch 20- na základe Zmluvy o dielo č. 09/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 23 630,40 € | 05.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra |