Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0047/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -103,82 € | 15.02.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0350/17 | vyúčtovanie elektriny za 7/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -97,85 € | 08.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0070/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -90,36 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0347/18 | vyúčtovanie za elektrinu 6/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -63,38 € | 11.07.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0122/17 | vyúčtovacia fa za elektrinu 2/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -62,39 € | 13.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0715/19 | vyúčtovanie za elektrickú energiu za r 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -53,70 € | 09.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0065/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 1/2018 POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -49,14 € | 09.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/16 | Dobropis k FA 34160223 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | -47,00 € | 09.05.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0596/23 | športové vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PPG Group | 51887819 | -44,99 € | 11.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0615/15 | vrátenie gastrolístkov r. 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EDENRED Slovakia, s.r.o | 31328695 | -44,10 € | 28.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0615/15 | vrátenie gastrolístkov r. 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EDENRED Slovakia, s.r.o | 31328695 | -44,10 € | 14.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0119/17 | dobropis k vyúčtovacej fa za 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -37,37 € | 13.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0406/21 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Belt Slovakia s.r.o. | 35757663 | -32,40 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0018/22 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -32,20 € | 18.01.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0346/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -32,20 € | 21.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0078/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -30,74 € | 16.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0183/18 | vyúčtovanie elektriny za 3/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -29,52 € | 10.04.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0370/21 | suroviny akcia BSK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -25,76 € | 20.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0026/23 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -23,69 € | 24.01.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0306/17 | dobropis k fa č 11/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CuPo s.r.o | 44081090 | -19,00 € | 20.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra |