Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0459/15 | dobropis k FD 427/15 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PartnerSmart,s.r.o. | 46452630 | -2,45 € | 08.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0585/17 | za vrátené stravné poukážky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EDENRED Slovakia, s.r.o | 31328695 | -2,07 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0475/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -0,47 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0476/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -0,20 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0513/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -0,13 € | 03.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0477/19 | za služby - doplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pandan,s.r.o. | 47866284 | 0,05 € | 19.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0352/21 | el.energia 10/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,60 € | 11.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0120/18 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0118/18 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 12.03.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0119/18 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 12.03.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/20 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/20 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0005/20 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0089/22 | mobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0088/22 | mobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0087/22 | mobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0086/22 | mobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 01.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0063/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1,38 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0109/21 | vodné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 2,68 € | 12.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0498/22 | cets.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 3,28 € | 11.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra |