Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0122/24 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 3,31 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0568/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 3,36 € 06.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0232/22 cestovné poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz poisťovna 35703008 3,64 € 30.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DF-42/0191/23 stravné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 3,76 € 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0299/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 3,94 € 07.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DF-42/0445/15 doplatok za predplatné časopisu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MAFRA Slovakia a.s. 31333524 3,95 € 05.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0090/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 4,14 € 22.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DF-42/0230/21 predplatné časopisy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ARES s.r.o. 31363822 4,40 € 02.08.2021 16.08.2021 Faktúra
DF-42/0311/20 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 4,46 € 30.09.2020 20.10.2020 Faktúra
DF-42/0028/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 4,46 € 13.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0231/16 nákup telefonov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 5,00 € 05.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0056/18 členský príspevok za r 2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka Bratislava 36145581 5,00 € 09.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0031/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 5,16 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0582/16 nákup surovín pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 5,52 € 13.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0591/23 materiál použitý pri servise Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Výťahy servis s.r.o. 51265371 5,88 € 08.12.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0147/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 5,93 € 22.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DF-42/0268/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 6,12 € 18.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DF-42/0165/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 6,52 € 07.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0034/20 vodné stočné 12/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 6,68 € 24.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0238/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 6,90 € 04.05.2018 22.05.2018 Faktúra