Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0101/24 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 9,00 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0109/24 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 9,00 € | 04.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0499/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 9,30 € | 12.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0556/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 9,36 € | 27.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0408/22 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 9,65 € | 27.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0070/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 9,90 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0085/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 9,98 € | 28.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0161/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 10,31 € | 17.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0217/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 10,50 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0280/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,56 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0108/24 | materiál použitý pri servise | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 10,68 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0614/15 | pitná voda Farského 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 10,80 € | 05.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0148/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 10,80 € | 05.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0614/15 | pitná voda Farského 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 10,80 € | 04.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0237/22 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 10,92 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0104/16 | nákup drobného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 11,00 € | 02.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0056/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 11,10 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0374/18 | vodné za 7/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 11,15 € | 08.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0378/18 | vodné stočné za 7/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 11,15 € | 20.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0022/20 | vodné stočné za 12/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 11,15 € | 17.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra |